Paso 1: Nuevo (Hacemos click en “Nuevo” para registrar una nueva Nota de Entrada)

Paso 2: Proveedor (Ingresamos el dato del proveedor por RUC/DNI o nombre)

Paso 3: Fecha (Especificamos una fecha)

Paso 4: Motivo (Seleccionamos un motivo para la Nota de Entrada)

Paso 5: Almacén (Seleccionamos el almacén en donde se cargaran los productos de la Nota de Entrada)

Paso 6: Guía de remisión (Ingresamos el número de Guía de Remisión)

Paso 7: Detalle (Seleccionamos y agregamos los productos en los detalles de la Nota de Entrada)

Paso 8: Observación (Opcional)(Ingresamos alguna Observación)

Paso 9: Guardar (Hacemos click en el botón “Guardar” para guardar una Nueva Nota de Entrada)

Paso 10: Confirmación (Notificación de éxito al guardar el registro)

ENTREGAR UNA NOTA DE ENTRADA

Paso 1: Entregar (Hacemos click en el botón “Entregar” para ingresar los productos en el stock)

Paso 2: Confirmar (Hacemos click en el botón “Confirmar” para finalizar la operación)

Paso 3: Mensaje de confirmación (Verificamos que nos retorne el mensaje de confirmación de conformidad en la operación)