FakturaYaUn cliente regresa un producto que no funciona o que vino roto. Le devuelves su dinero, pero ese producto no puede volver a venderse. En FakturaYa lo resuelves en un solo paso: emites la nota de crédito y marcas el producto como Dañado. El sistema lo da de baja del stock al instante y deja registrada la merma.
¿Por qué no basta con anular?
Cuando anulas un comprobante o emites una nota de crédito normal, los productos vuelven a tu stock como si estuvieran nuevos. Si el producto está malogrado, tu inventario quedaría con una unidad que en realidad no puedes vender.
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| El cliente devuelve el producto en buen estado | Nota de crédito normal (el producto vuelve al stock) |
| El cliente devuelve el producto malogrado o con la caja rota | Nota de crédito marcando Dañado (no vuelve al stock disponible) |
| El comprobante se emitió por error y no hubo devolución | Anular el comprobante |
Devolución con producto dañado, paso a paso
Paso 1. Ubica el comprobante
Entra a Ventas → Comprobantes y busca la boleta o factura por su número o por el cliente.
Paso 2. Abre la nota de crédito
En el menú ⋯ de la fila elige Nota de crédito / débito. Deja seleccionado Nota de crédito.
Paso 3. Elige el motivo
- 06 · Devolución total: el cliente devuelve todo lo que compró.
- 07 · Devolución por ítem: devuelve solo algunos productos o algunas unidades (quita los demás o baja la cantidad).
Escribe el sustento, por ejemplo: Cliente devuelve cargador que no funciona, caja dañada.
Paso 4. Marca «Dañado»
En la tabla de productos aparece la columna Dañado. Marca la casilla del producto que regresó malogrado. Si la línea tiene varias unidades y solo algunas están dañadas, escribe cuántas.
Debajo aparece un aviso donde eliges cómo se registra la salida:
- Merma (por defecto): el producto se perdió.
- Desmedro o Destrucción: si ya no sirve o lo desechas.
- Devolución al proveedor: si lo vas a cambiar por garantía.
Paso 5. Emite la nota
Pulsa Emitir nota. Verás la confirmación de la nota de crédito y, debajo, «Merma registrada» con el producto dado de baja. Con Ver nota de salida descargas la constancia.
En tu kardex verás dos movimientos: la nota de crédito que devuelve la unidad y la merma que la saca, con la referencia a la nota. Así tu contador tiene el sustento de la pérdida y tu stock sigue cuadrado.
¿Y el dinero?
La nota de crédito no saca dinero de la caja por sí sola. Si devolviste el pago en efectivo o por Yape y la caja de ese día ya está cerrada, registra la devolución como gasto en la caja de hoy para que te cuadre.
Casos especiales
- Productos con lotes o series, packs y servicios: la casilla no aparece. Emite la nota de crédito normal y luego registra la salida en Inventario → Nota de salida con el motivo Mermas (o Salida por devolución al proveedor).
- Si aparece «falta dar de baja el producto dañado»: la nota ya se emitió; pulsa Reintentar. No se descuenta dos veces.
- Si ya anulaste el comprobante: el producto volvió al stock. Sácalo desde Inventario → Nota de salida con motivo Mermas.
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