FakturaYaCuando una venta sale mal tienes dos caminos distintos, y elegir el correcto es importante para que tu stock y tu caja sigan cuadrando.
Anular o corregir: cuál corresponde
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| El comprobante se emitió por error y nunca debió existir | Anular (comunicación de baja a SUNAT) |
| El cliente devuelve la mercadería o hubo un error de precio o cantidad | Nota de crédito |
| Le cobraste de menos y debes agregar un monto | Nota de débito |
Un comprobante electrónico ya aceptado por SUNAT no se «borra». Se anula o se corrige con una nota de crédito. Las dos operaciones quedan registradas.
Anular un comprobante, paso a paso
Paso 1. Entra al listado de comprobantes
Entra a Ventas → Listado de comprobantes y ubica el comprobante por su número o por el cliente.
Paso 2. Abre el menú «⋮» y elige «Anular»
Al final de la fila, pulsa el botón de tres puntos ⋮ y elige Anular.
El sistema comunica la baja a SUNAT y el comprobante pasa al estado Anulado.
Emitir una nota de crédito (devoluciones y correcciones)
La nota de crédito es la forma válida de devolver, corregir o descontar sobre un comprobante ya emitido. Cuando es por devolución de productos, el stock regresa al inventario.
Paso 1. Abre el menú «⋮» del comprobante y elige «Nota»
En Ventas → Listado de comprobantes, ubica el comprobante original, abre su menú ⋮ y elige Nota.
Selecciona Nota de crédito e indica el motivo (anulación total, devolución, descuento, corrección…).
Ajusta los productos o el monto que corresponde y emite. La nota queda ligada al comprobante original y se envía a SUNAT.
Anula solo cuando el comprobante nunca debió existir. Si el cliente efectivamente te devuelve producto, usa una nota de crédito: así el stock vuelve correctamente al inventario.
¿Y una nota de venta?
Si lo que emitiste fue una nota de venta (no un comprobante electrónico), la anulas desde Ventas → Notas de venta, ubicándola en el listado y anulándola desde sus acciones. Como no se envía a SUNAT, la baja es inmediata.
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